单位怎么报钱

单位报钱的一般流程如下：

费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字。

报销单送本部门负责人复核并签字。

报销人送报销单至财务部，由会计审核。

经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批。

出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

此外，还有一些额外的注意事项：

报销费用需要提前请示公司相关领导或部门负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。

报销单据的审核包括费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认，财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

报销人领款后，出纳将费用报销单进行整理，并登记现金银行日记账，最后交由会计人员记账。

请确保按照上述流程进行报销，以保证报销过程顺畅并符合公司财务管理规定。